一、預算報告   （附件）  

二、預算草案安附表   （附件）  

三、相關說明

(一)稅收返還和轉移支付情況

1.稅收返還

2018年稅收返還性收入預算7591萬元，與去年持平。其中：

（1）消費稅和增值稅稅收返還收入787萬元，與上年持平。

（2）所得稅基數返還收入130萬元，與上年持平。

（3）共享“四稅”稅收返還收入822萬元，與上年持平。

（4）其他稅收返還收入2529萬元，與上年持平。

（5）增值稅稅收返還收入3323萬元，與上年持平。

2.一般性轉移支付（選擇變化較大的項目進行說明）

2017年一般性轉移支付補助收入113633萬元，比上年增加14091萬元，增長14.16%。其中：

（1）均衡性轉移支付收入67600萬元，比上年增加19739萬元，增長41.24%。

（2）老少邊窮轉移支付收入4564萬元，比上年減少143萬元，下降3%。

（3）固定數額補助收入12904萬元，比上年減少1814萬元，下降12.33%

（4）縣級基本財力保障轉移支付收入9567萬元，比上年減少3031萬元，下降24.06%。

（5）重點生態功能區轉移支付收入9844萬元，比上年增加1254萬元，增長14.6%。

3.專項轉移支付。

2017年市提前告知專項轉移支付收入13142萬元，比上年減少28073萬元，下降68.11%，主要原因是編列預算時間提前，很多專項資金還未下達。

（二）舉借債務情況

1.地方政府債務限額余額情況。2017年政府債務限額128372萬元，比上年新增18000萬元，增長16.3%。其中：一般債務限額84417萬元，專項債務限額43955萬元。2017年政府債務余額預計執行數76358萬元，控制在債務限額以內。其中：政府債券69680萬元。按償還來源分，一般債務27925萬元，專項債務41755元。2017年政府債務余額決算數待上級統一核定后另行向本級人大常委會報告。

2.地方政府債務還本付息情況。2018年按照償債計劃，將債務還本付息支出列入相應預算體系安排。218年支付地方政府債券利息922萬元。

（三）本級匯總的一般公共預算“三公”經費預算安排情況。

詳見預算草案報表6說明。

（四）預算績效工作推進情況

1.績效管理理念逐步建立，將績效理念融入預算編制中。緊抓宣傳培訓工作不放松，為推動績效評價工作順利開展，我縣財政部門做了大量的宣傳培訓工作，績效評價工作的開展，特別是績效評價結果的應用，對預算分配產生了重大影響，有利于全面提高財政資金使用的效果。通過對試點項目實施過程以及運行情況的跟蹤管理，財政部門能較全面掌握專項預算資金的具體使用情況，對資金投入、資金使用方向、項目實施產生的效益有了總體把握，在年度預算資金分配中掌握了主動權，預算績效目標的申報與批復，也在一定程度上促進了預算編制的科學合理性。

2.績效評價管理機制不斷完善。加強了績效評價管理與財政資金監管、財政監督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。