目   錄

第一部分  和平縣林寨鎮人民政府概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分  2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分  2018年部門預算情況說明
第四部分  名詞解釋 

第一部分  和平縣林寨鎮人民政府概況
一、主要職責
根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規定，鎮人民政府具有下列職能：
1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；
2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4、保障農村集體經濟組織應有的自主權；
5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；
7、辦理上級人民政府交辦的其它事項。
二、機構設置
林寨鎮政府核定編制人數為41人，其中行政編制31人，事業編制10人；現有編制在職人員34人，其中行政在職25人，事業在職9人。退休人員共27人，其中行政離退休26人，事業離退1人。
和平縣林寨鎮政府屬于行政單位，為一級預算單位，執行行政單位會計制度。轄11個村委會和1個居委會，鎮政府內設黨政辦、社會事務辦、農林水辦公室、國土資源所、民政辦、司法所、計生辦、計生服務所、合作醫療辦、經濟建設辦、武裝部、安監站、文化服務站、農機服務站、工會、團委、婦聯等部門，各部門的收支全部由財政部門統一核算。

第二部分  2018年部門預算表
(詳見附件:2018年部門預算表1-表11)

第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
收入預算說明：2018年部門預算收入 782.9萬元，屬于一般財政公共預算撥款, 因2018年為鎮政府開始做部門預算公開的第一年，所以未有與去年對比的增減變化情況。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本單位“三公”經費財政撥款預算總額3.64萬元，其中：公務用車1輛，公務用車運行維護費支出1.8萬元，公務接待費支出1.84萬元，無因公出國(境)費用。
三、機關運行經費安排情況
2018本部門機關運行經費安排共95.53萬元。其中包括：辦公費20.46萬元；印刷費6.02萬元；水費0.66萬元；電費8.15萬元；郵電費1.54萬元；差旅費10.64萬元；工會經費1.84萬元；其他交通費用14.6萬元；會議費9.83萬元；培訓費6萬元；咨詢費5.82萬元；勞務費3.5萬元；公務接待費1.84萬元；公務車運行維護費1.8萬元；維修（護）費0.39萬元；其他商品和服務支出2.44萬元。
四、政府采購情況
2018年政府采購預算共37.42萬元。其中:貨物采購預算37.42萬元，包括采購辦公設備20.65萬元和節能環保設備16.77萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：國有資產總值為1902464.44元，分布構成情況為：房屋及構筑物1432464.44元，公務用車220000元，壓縮式垃圾車250000元，主要實物資產數據情況為：房屋及構筑物，資產變動情況為：無變動。
六、預算績效信息公開情況
2018年，本鎮政府預算經費大部分為保障性經費，均未進行績效評價，故無相關預算績效信息。

第四部分  名詞解釋
（一）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
（二）政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
（三）部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

附件：

2018年部門預算表（表1-表11）.xlsx