目      錄

　　第一部分  上陵鎮(zhèn)人民政府（部門名稱）概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2018年部門預(yù)算表

　　一、收支總體情況表

　　二、收入總體情況表

　　三、支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

　　第三部分  上陵鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  上陵鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職責(zé)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》規(guī)定，鎮(zhèn)人民政府具有下列職能：

　　1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

　　2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

　　3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

　　4、保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；

　　5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

　　6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

　　7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　（一）、本部門無下屬單位，部門預(yù)算為上陵鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。

　　（二）、本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

　　1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　上陵鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)黨政辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜治信訪辦公室、民政辦公室、計(jì)劃生育辦公室六大大辦，還有計(jì)劃生育服務(wù)站、文化廣播服務(wù)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)技術(shù)站三個(gè)事業(yè)部門，信訪辦公室、婦聯(lián)、團(tuán)委、武裝部等部門。

　　2、人員構(gòu)成情況

　　財(cái)政供養(yǎng)人員64人。在職人員36人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制人員8人；離退休人員28人，其中離休人2人，退休人26

　　第二部分  上陵鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算表

　　(詳見附件:2018年部門預(yù)算表1-表11)

　　第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門預(yù)算收支增減變化情況

　　2018年本部門收入預(yù)算854.7萬(wàn)元，支出預(yù)算854.7萬(wàn)元，因2018年為鎮(zhèn)政府開始做部門預(yù)算公開的第一年，所以未有與去年對(duì)比的增減變化情況。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.56萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變）；公務(wù)用車保有量為2輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，運(yùn)行費(fèi)3.6萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1.96萬(wàn)元，與上年保持不變）。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排128.9萬(wàn)元、其中：辦公費(fèi)9.3萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，電費(fèi)8萬(wàn)元，郵電費(fèi)4萬(wàn)元，差旅費(fèi)8.3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.96萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)15.8萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用15.9萬(wàn)元，其他費(fèi)用51.44萬(wàn)元。

　　四、政府采購(gòu)情況

　　2018年本部門政府采購(gòu)安排4萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算4萬(wàn)元。

　　五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)價(jià)值5196377.91元。分布構(gòu)成情況為：辦公樓和宿舍樓六棟，政府飯?zhí)脙蓷潯Ｖ饕獙?shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：一般公務(wù)用車2輛，電腦40臺(tái)，大型復(fù)印機(jī)3臺(tái)，打印機(jī)10臺(tái)等資產(chǎn)。

　　六 、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

　　2018年，本鎮(zhèn)政府預(yù)算經(jīng)費(fèi)大部分為保障性經(jīng)費(fèi)，均未進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，故無相關(guān)預(yù)算績(jī)效信息。

　　第四部分  名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（二）政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　（三）部門預(yù)算：指與財(cái)政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

　　附件：2018年部門預(yù)算表（表1-表11）