老干部局部門預(yù)算

目 錄

    第一部分  和平縣委老干部局概況

    一、主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 2018年部門預(yù)算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財(cái)政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

    七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

    八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

    九、政府性基金預(yù)算支出情況表

    十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

    十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

    第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  和平縣委老干部局概況

    一、主要職責(zé)

    貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)老干部工作的方針、政策，研究擬定我縣老干部工作的政策規(guī)定；督促各部門落實(shí)老干部政治和生活待遇；發(fā)放企業(yè)離休干部及離休干部遺屬、成立前參隊(duì)老職工等的生活費(fèi)及補(bǔ)助；搞好老干部活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，管理和組織開展各種有益于身心健康的活動(dòng)；協(xié)助有關(guān)部門做好老干部的醫(yī)療保健工作和喪事處理工作；負(fù)責(zé)老干部信息統(tǒng)計(jì)和來信來訪工作；組織安排重大節(jié)日慰問老干部的活動(dòng)；承辦縣委交辦的其他事項(xiàng)。   

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：老干部活動(dòng)中心，老年人藝術(shù)協(xié)會(huì)，老年人體育協(xié)會(huì)，關(guān)工委，離休福利會(huì)。

    本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門只內(nèi)設(shè)辦公室一個(gè)，行政編制6個(gè)；下屬事業(yè)單位有老干部活動(dòng)中心，事業(yè)編制10個(gè)；下屬社團(tuán)組織有老干部活動(dòng)中心，老年人藝術(shù)協(xié)會(huì)，老年人體育協(xié)會(huì)，關(guān)工委，離休福利會(huì)。

    第二部分 2018年部門預(yù)算表

    (詳見附件:2018年部門預(yù)算表1-表11)

    第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

    一、部門預(yù)算收支增減變化情況

    2018年本部門收入預(yù)算543.8萬元，比上年619.4萬元減少75.6萬元，下降12.2%，主要原因是離休干部人員逐年減少，離休費(fèi)逐年下降；支出預(yù)算543.8萬元，比上年減少75.6萬元，下降12.2%，主要原因同上。

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

   2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.92萬元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，運(yùn)行費(fèi)1.8萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，與上年保持不變。

    三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.4萬元，比上年減少0.8萬元，下降12%，主要原因是在職人員減少。其中：辦公費(fèi)2.5萬元，印刷費(fèi)0.65萬元，郵電費(fèi)0.02萬元，差旅費(fèi)1.6萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.02萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.12，勞務(wù)費(fèi)0.1萬元，辦公用房水電費(fèi)2.9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，其他交通費(fèi)0.2萬元，其他商品和服務(wù)支出1.49萬元等。

    四、政府采購(gòu)情況

    2018年本部門政府采購(gòu)安排2萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算2萬元。

    五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年3月12日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：辦公用房2間共計(jì)面積30平方米；辦公電腦4臺(tái)；辦公櫈桌6套；一般公務(wù)用車一輛。分布構(gòu)成情況為：?jiǎn)挝粌?nèi)，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：?jiǎn)挝豢傎Y產(chǎn)為24萬元。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2018年，本部門無預(yù)算績(jī)效信息公開情況。

    第四部分  名詞解釋

    （一）一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

    （二）部門預(yù)算：指與財(cái)政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。