2018年和平縣水利局預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 和平縣水利局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 和平縣水利局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政管理的法律、法規(guī)和方針政策;擬訂和平縣水利工作的地方性、規(guī)范性文件和管理辦法，并監(jiān)督實(shí)施。
（二）擬訂各項(xiàng)與履行水利管理職責(zé)有關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;組織編制全縣防洪、供水、排水、節(jié)水、水環(huán)境等水利工作發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;組織城市重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源規(guī)劃和防洪、供水、排水的論證工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)跨行政區(qū)范圍的水利事務(wù)。
（三）統(tǒng)一管理水資源(含地表水、地下水)。實(shí)行地表水與地下水、水源地與輸水河道、水管與水質(zhì)的統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一調(diào)配;統(tǒng)一管理全縣水源保護(hù)、河道整治和供水、排水工作;組織實(shí)施取水許可制度;發(fā)布全縣水資源公報(bào)、城市供水公報(bào);歸口管理節(jié)約用水工作;對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理。
（四）編制、審查水利水電行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的建議書(shū)和可行性報(bào)告;組織指導(dǎo)水利設(shè)施、河道、水庫(kù)、湖泊、河口灘涂、河堤水域及其岸線的管理與保護(hù)，負(fù)責(zé)江河的綜合治理和開(kāi)發(fā)利用。
（五）組織管理、指導(dǎo)水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電、農(nóng)村水利、農(nóng)村機(jī)電排灌和城鄉(xiāng)供水、農(nóng)村改水工作;主管面上水庫(kù)移民及小水電移民工作。主管全縣水利行業(yè)的水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作。
（六）組織實(shí)施全縣水土保持工作，負(fù)責(zé)制定水土保持規(guī)劃，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治。
（七）按照國(guó)家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂水資源保護(hù)規(guī)劃;負(fù)責(zé)水功能區(qū)劃分和向飲水水源區(qū)等水域排污的控制;監(jiān)測(cè)江河水庫(kù)的水量、水質(zhì)、審定水域納污能力;提出限制排污總量的意見(jiàn)，并對(duì)污染超標(biāo)嚴(yán)重河段的排污口提出限期整改意見(jiàn)。
（八）規(guī)范水市場(chǎng)管理，擬訂水行業(yè)的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施;協(xié)調(diào)水行業(yè)的水電、供水、排水、節(jié)水、農(nóng)業(yè)用水及多種經(jīng)營(yíng)工作;研究提出有關(guān)水利的價(jià)格、財(cái)務(wù)等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的意見(jiàn);組織征收水資源費(fèi)、堤圍防護(hù)費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)等水利規(guī)費(fèi)。指導(dǎo)和管理局屬單位。
（九）組織、指導(dǎo)水質(zhì)監(jiān)察和水行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)并促裁部門(mén)間和各鎮(zhèn)的水事糾紛。
（十）負(fù)責(zé)水利系統(tǒng)的科技、信息、教育和對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流及外事工作。指導(dǎo)水利行業(yè)的職工隊(duì)伍建設(shè)。
（十一）主管全縣防汛、防旱、防風(fēng)工作，負(fù)責(zé)縣“三防”指揮部的日常工作。
（十二）承辦縣人民政府和上級(jí)水行政主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：水利局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：鎮(zhèn)級(jí)水利所、和平縣水政監(jiān)察大隊(duì)、和平縣水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、和平縣水土保持站、和平縣水利工程建設(shè)管理中心、和平縣防洪工程管理處、和平縣機(jī)電排灌管理總站、和平縣雅水水庫(kù)管養(yǎng)所、和平縣水利水電勘察設(shè)計(jì)室。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：局本級(jí)股室共10個(gè)，其中包括辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事科教股、水政法規(guī)股、規(guī)劃計(jì)劃股、建設(shè)與管理股、水保農(nóng)水股、機(jī)電股、移民辦公室、三防辦公室。
人員構(gòu)成情況：水利局核定編制數(shù)155名，其中行政編制38名，事業(yè)編制112名，工勤編制5名。實(shí)有人數(shù)130名，其中：核撥參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位編制28名，核撥事業(yè)單位編制98名,工勤編4名;離退休人員共84名。
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件:2018年部門(mén)預(yù)算表1-表11)
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門(mén)收入預(yù)算1733萬(wàn)元，比上年增加28.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%，主要原因是人員有所增加；支出預(yù)算1733萬(wàn)元，比上年增加28.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%，主要原因是人員有所增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.85萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，運(yùn)行費(fèi)3.6萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1.25萬(wàn)元，與上年保持不變；無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排95.6
萬(wàn)元，比上年減少11.2萬(wàn)元，下降10.48%，主要原因是商品和服務(wù)支出中的印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)有所減少。其中：辦公費(fèi)24.95萬(wàn)元，印刷費(fèi)7萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)4.6萬(wàn)元，郵電費(fèi)8萬(wàn)元，差旅費(fèi)15萬(wàn)元，日常維修費(fèi)10萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.25萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)12.52萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元，一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4.28萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排7.78萬(wàn)元，其中：復(fù)印紙3.5萬(wàn)元，電腦4萬(wàn)元，打印機(jī)0.28萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：1371794元，分布構(gòu)成情況為：房屋及構(gòu)筑物675000元；公務(wù)用車(chē)共兩輛，共計(jì)383942元，其中：一般公務(wù)用車(chē)一輛，執(zhí)法公務(wù)用車(chē)一輛；電子設(shè)備248844元；辦公桌椅53008元；防汛物資11000元。資產(chǎn)變動(dòng)情況為：無(wú)變動(dòng)。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2018年主要工作計(jì)劃:
（一）以民生水利建設(shè)為重點(diǎn)，全力推進(jìn)中小河流治理、村村通自來(lái)水工程建設(shè)。一方面要穩(wěn)步推進(jìn)2018年山區(qū)五市中小河流治理工作。2018年度建設(shè)任務(wù)為25.5公里，主要在彭寨、公白、合水、林寨、大壩等鎮(zhèn)，現(xiàn)已逐步進(jìn)場(chǎng)施工。另一方面要扎實(shí)推進(jìn)村村通自來(lái)水工作。按照省委省政府的要求，2018年要完成村村通自來(lái)水工作任務(wù)，也是扶貧工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。此項(xiàng)工作是關(guān)系到千家萬(wàn)戶群眾切身利益的系統(tǒng)工作，涉及到農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境改善等諸多方面，是當(dāng)前工作的重點(diǎn)。
（二）以全面推進(jìn)“河長(zhǎng)制”為抓手，加強(qiáng)水利管理和水政執(zhí)法工作。一是嚴(yán)格按中央、省、市文件要求全面推進(jìn)“河長(zhǎng)制”，建立河湖管理長(zhǎng)效機(jī)制，要落實(shí)管護(hù)、機(jī)構(gòu)、人員、水利員、水管員工作職責(zé)、管護(hù)經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步加強(qiáng)與各鎮(zhèn)各部門(mén)的溝通、協(xié)作。
（三）以三防標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ)，促進(jìn)三防工作上新臺(tái)階。縣三防辦要立足于防大汛、抗長(zhǎng)旱、搶大險(xiǎn)、救大災(zāi),在責(zé)任落實(shí)、預(yù)案制定、物資儲(chǔ)備、隊(duì)伍建設(shè)、預(yù)報(bào)預(yù)警、值班值守等各方面做好充分的準(zhǔn)備，牢牢把握防汛抗旱工作的主動(dòng)權(quán)。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
（二）政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
（三）部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
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