2018年和平縣水利局預算公開
目 錄
第一部分 和平縣水利局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 和平縣水利局概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家有關水行政管理的法律、法規(guī)和方針政策;擬訂和平縣水利工作的地方性、規(guī)范性文件和管理辦法，并監(jiān)督實施。
（二）擬訂各項與履行水利管理職責有關的發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度計劃;組織編制全縣防洪、供水、排水、節(jié)水、水環(huán)境等水利工作發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施;組織城市重大建設項目的水資源規(guī)劃和防洪、供水、排水的論證工作;負責協調跨行政區(qū)范圍的水利事務。
（三）統(tǒng)一管理水資源(含地表水、地下水)。實行地表水與地下水、水源地與輸水河道、水管與水質的統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一調配;統(tǒng)一管理全縣水源保護、河道整治和供水、排水工作;組織實施取水許可制度;發(fā)布全縣水資源公報、城市供水公報;歸口管理節(jié)約用水工作;對水資源保護實施監(jiān)督管理。
（四）編制、審查水利水電行業(yè)建設項目的建議書和可行性報告;組織指導水利設施、河道、水庫、湖泊、河口灘涂、河堤水域及其岸線的管理與保護，負責江河的綜合治理和開發(fā)利用。
（五）組織管理、指導水利基本建設、農村水電、農村水利、農村機電排灌和城鄉(xiāng)供水、農村改水工作;主管面上水庫移民及小水電移民工作。主管全縣水利行業(yè)的水利水電工程質量安全監(jiān)督工作。
（六）組織實施全縣水土保持工作，負責制定水土保持規(guī)劃，組織、指導水土流失的監(jiān)測和綜合防治。
（七）按照國家資源與環(huán)境保護的有關法律法規(guī)標準，擬訂水資源保護規(guī)劃;負責水功能區(qū)劃分和向飲水水源區(qū)等水域排污的控制;監(jiān)測江河水庫的水量、水質、審定水域納污能力;提出限制排污總量的意見，并對污染超標嚴重河段的排污口提出限期整改意見。
（八）規(guī)范水市場管理，擬訂水行業(yè)的經濟調節(jié)措施;協調水行業(yè)的水電、供水、排水、節(jié)水、農業(yè)用水及多種經營工作;研究提出有關水利的價格、財務等經濟調節(jié)的意見;組織征收水資源費、堤圍防護費、水土保持補償費等水利規(guī)費。指導和管理局屬單位。
（九）組織、指導水質監(jiān)察和水行政執(zhí)法，協調并促裁部門間和各鎮(zhèn)的水事糾紛。
（十）負責水利系統(tǒng)的科技、信息、教育和對外經濟、技術合作與交流及外事工作。指導水利行業(yè)的職工隊伍建設。
（十一）主管全縣防汛、防旱、防風工作，負責縣“三防”指揮部的日常工作。
（十二）承辦縣人民政府和上級水行政主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：水利局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：鎮(zhèn)級水利所、和平縣水政監(jiān)察大隊、和平縣水利水電工程質量監(jiān)督站、和平縣水土保持站、和平縣水利工程建設管理中心、和平縣防洪工程管理處、和平縣機電排灌管理總站、和平縣雅水水庫管養(yǎng)所、和平縣水利水電勘察設計室。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：
本部門內設機構情況：局本級股室共10個，其中包括辦公室、財務審計股、人事科教股、水政法規(guī)股、規(guī)劃計劃股、建設與管理股、水保農水股、機電股、移民辦公室、三防辦公室。
人員構成情況：水利局核定編制數155名，其中行政編制38名，事業(yè)編制112名，工勤編制5名。實有人數130名，其中：核撥參照公務員管理的事業(yè)單位編制28名，核撥事業(yè)單位編制98名,工勤編4名;離退休人員共84名。
第二部分 2018年部門預算表
(詳見附件:2018年部門預算表1-表11)
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算1733萬元，比上年增加28.6萬元，增長1.68%，主要原因是人員有所增加；支出預算1733萬元，比上年增加28.6萬元，增長1.68%，主要原因是人員有所增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排4.85萬元，與上年保持不變。其中：公務用車保有量為2輛，運行費3.6萬元，與上年保持不變；公務接待費1.25萬元，與上年保持不變；無因公出國(境)費用。
三、機關運行經費安排情況
2018年，本部門機關運行經費安排95.6
萬元，比上年減少11.2萬元，下降10.48%，主要原因是商品和服務支出中的印刷費、水電費、郵電費有所減少。其中：辦公費24.95萬元，印刷費7萬元，辦公用房水電費4.6萬元，郵電費8萬元，差旅費15萬元，日常維修費10萬元，培訓費4.4萬元，公務接待費1.25萬元，工會費12.52萬元，公務用車運行維護費3.6萬元，一般設備購置費4.28萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排7.78萬元，其中：復印紙3.5萬元，電腦4萬元，打印機0.28萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：1371794元，分布構成情況為：房屋及構筑物675000元；公務用車共兩輛，共計383942元，其中：一般公務用車一輛，執(zhí)法公務用車一輛；電子設備248844元；辦公桌椅53008元；防汛物資11000元。資產變動情況為：無變動。
六、預算績效信息公開情況
2018年主要工作計劃:
（一）以民生水利建設為重點，全力推進中小河流治理、村村通自來水工程建設。一方面要穩(wěn)步推進2018年山區(qū)五市中小河流治理工作。2018年度建設任務為25.5公里，主要在彭寨、公白、合水、林寨、大壩等鎮(zhèn)，現已逐步進場施工。另一方面要扎實推進村村通自來水工作。按照省委省政府的要求，2018年要完成村村通自來水工作任務，也是扶貧工作的一項重要內容。此項工作是關系到千家萬戶群眾切身利益的系統(tǒng)工作，涉及到農村經濟發(fā)展、環(huán)境改善等諸多方面，是當前工作的重點。
（二）以全面推進“河長制”為抓手，加強水利管理和水政執(zhí)法工作。一是嚴格按中央、省、市文件要求全面推進“河長制”，建立河湖管理長效機制，要落實管護、機構、人員、水利員、水管員工作職責、管護經費，進一步加強與各鎮(zhèn)各部門的溝通、協作。
（三）以三防標準化為基礎，促進三防工作上新臺階。縣三防辦要立足于防大汛、抗長旱、搶大險、救大災,在責任落實、預案制定、物資儲備、隊伍建設、預報預警、值班值守等各方面做好充分的準備，牢牢把握防汛抗旱工作的主動權。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
（二）政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
（三）部門預算：指與財政部門發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
分享到：
【打印正文】