2018年政協(xié)和平縣委員會(huì)辦公室概況預(yù)算公開
目 錄
第一部分 政協(xié)和平縣委員會(huì)辦公室概況
主要職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
收支總體情況表
收入總體情況表
支出總體情況表
財(cái)政撥款收支總體情況表
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
政府性基金預(yù)算支出情況表
部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 政協(xié)和平縣委員會(huì)辦公室概況
主要職責(zé)
（一）部門主要職責(zé)
縣政協(xié)機(jī)關(guān)承擔(dān)縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能的各項(xiàng)服務(wù)工作。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)政協(xié)和平縣委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、委員“五專”活動(dòng)以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)政協(xié)和平縣委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議和決定的具體組織實(shí)施工作。
3.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出政協(xié)履行職能的工作建議；起草縣政協(xié)的重要文件；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的宣傳工作。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會(huì)實(shí)施“五專”活動(dòng)計(jì)劃和開展機(jī)關(guān)活動(dòng)的組織、服務(wù)工作、負(fù)責(zé)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言材料；收集、反映社情民意；處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。
5.負(fù)責(zé)在和平的省政協(xié)委員、市政協(xié)委員和縣政協(xié)委員的聯(lián)系工作以及有關(guān)視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的具體組織、服務(wù)工作。
6.負(fù)責(zé)政協(xié)委員提案的政績(jī)、初審、交辦、協(xié)調(diào)和服務(wù)具體工作。
7.參與縣政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補(bǔ)等有關(guān)人事工作。
8.負(fù)責(zé)與縣機(jī)關(guān)有關(guān)職能部門和市政協(xié)、本市縣區(qū)政協(xié)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系無(wú)黨派、工商聯(lián)及政協(xié)其他參加單位。
9.負(fù)責(zé)縣政協(xié)機(jī)關(guān)的外事工作、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作和政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
10.負(fù)責(zé)《和平文史》的編輯、出版工作。
11.承辦省市政協(xié)、縣委、縣政府和縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，縣政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)立1個(gè)辦事機(jī)構(gòu)，5個(gè)工作機(jī)構(gòu)（專門委員會(huì)）。均為正科級(jí)建制。一個(gè)委員活動(dòng)中心，公益一類事業(yè)單位，正股級(jí)。
1.辦公室。為縣政協(xié)辦事機(jī)構(gòu)。
負(fù)責(zé)政協(xié)和平縣委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和其他重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)在和平的省、市政協(xié)委員的聯(lián)系和視察工作以及縣政協(xié)委員調(diào)研、視察組織工作；負(fù)責(zé)縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、檔案、文印、通訊、信息、機(jī)要保密、機(jī)關(guān)總值班；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的黨務(wù)、人事工資、培訓(xùn)教育、機(jī)構(gòu)編制、社會(huì)保障、工青婦和計(jì)劃生育等工作；負(fù)責(zé)對(duì)縣政協(xié)干部的培訓(xùn)工作；承辦縣政協(xié)常委、委員有關(guān)的人事管理工作；承辦專門委員會(huì)人員組成和調(diào)整的程序性工作。
負(fù)責(zé)起草政協(xié)和平縣委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議和有關(guān)政協(xié)工作的重要文件；研究和宣傳統(tǒng)一戰(zhàn)線、政協(xié)的理論政策；負(fù)責(zé)與無(wú)黨派人士聯(lián)系有關(guān)事務(wù)；研究、交流縣區(qū)政協(xié)的工作經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)與全國(guó)政協(xié)、省政協(xié)、市政協(xié)和各縣區(qū)政協(xié)的日常聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)政協(xié)的宣傳工作。
負(fù)責(zé)政協(xié)和平縣委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議及以縣政協(xié)名義舉辦的重大活動(dòng)的后勤保障工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的對(duì)外接待工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)和行政事務(wù)的管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)、綜合治理及消防工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的車輛管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員的管理服務(wù)工作。
負(fù)責(zé)縣政協(xié)對(duì)外友好交往工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工作人員因公因私出國(guó)（境）的報(bào)批工作，處理涉外來(lái)往函電和對(duì)聯(lián)系等事務(wù)。
2.提案法制委員會(huì)。為縣政協(xié)工作機(jī)構(gòu)。
負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施委員會(huì)工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)委員會(huì)會(huì)議、視察、調(diào)研、研討等活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和日常工作；負(fù)責(zé)綜合、反映委員會(huì)、委員和相關(guān)界別的意見、建議；負(fù)責(zé)委員會(huì)各類文件的起草以及調(diào)研成果的轉(zhuǎn)化跟蹤工作；負(fù)責(zé)政協(xié)委員提案的政績(jī)、初審、交辦、協(xié)調(diào)和服務(wù)的具體工作；起草報(bào)請(qǐng)政協(xié)和平縣委員會(huì)全體會(huì)議審議的提案工作情況報(bào)告以及相關(guān)決議草案、提案審查情況的報(bào)告；負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員的來(lái)信來(lái)訪接待工作。承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)及辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
3.經(jīng)濟(jì)委員會(huì)。為縣政協(xié)工作機(jī)構(gòu)。
負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施委員會(huì)工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)委員會(huì)會(huì)議、視察、調(diào)研、研討等活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和日常工作；負(fù)責(zé)綜合、反映委員會(huì)、委員和相關(guān)界別的意見、建議；負(fù)責(zé)委員會(huì)各類文件的起草以及調(diào)研成果的轉(zhuǎn)化跟蹤工作。承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)及辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
4.人口資源環(huán)境委員會(huì)。為縣政協(xié)工作機(jī)構(gòu)。
負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施委員會(huì)工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)委員會(huì)會(huì)議、視察、調(diào)研、研討等活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和日常工作；負(fù)責(zé)綜合、反映委員會(huì)、委員和相關(guān)界別的意見、建議；負(fù)責(zé)委員會(huì)各類文件的起草以及調(diào)研成果的轉(zhuǎn)化跟蹤工作。承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)及辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
5.教科文衛(wèi)體委員會(huì)。為縣政協(xié)工作機(jī)構(gòu)。
負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施委員會(huì)工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)委員會(huì)會(huì)議、視察、調(diào)研、研討等活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和日常工作；負(fù)責(zé)綜合、反映委員會(huì)、委員和相關(guān)界別的意見、建議；負(fù)責(zé)委員會(huì)各類文件的起草以及調(diào)研成果的轉(zhuǎn)化跟蹤工作。承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)及辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
6.學(xué)習(xí)文史與民族宗教委員會(huì)。為縣政協(xié)工作機(jī)構(gòu)。
負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施委員會(huì)工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)委員會(huì)會(huì)議、視察、調(diào)研、研討等活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和日常工作；負(fù)責(zé)綜合、反映委員會(huì)、委員和相關(guān)界別的意見、建議；負(fù)責(zé)委員會(huì)各類文件的起草以及調(diào)研成果的轉(zhuǎn)化跟蹤工作。負(fù)責(zé)開展對(duì)臺(tái)灣同胞、港澳同胞、海外僑胞及外籍華人的聯(lián)系活動(dòng)；負(fù)責(zé)開展與各民主黨派、有關(guān)人民團(tuán)體、少數(shù)民族和宗教界組織的聯(lián)系和合作；負(fù)責(zé)《和平文史》的編輯、出版工作和縣政協(xié)委員的集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作事務(wù)。承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)及辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
7.委員活動(dòng)中心主要任務(wù)：負(fù)責(zé)對(duì)我縣政協(xié)委員的聯(lián)系溝通、咨詢服務(wù)工作；協(xié)助縣政協(xié)辦公室做好委員的培訓(xùn)及管理工作；負(fù)責(zé)“委員之家”網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)平臺(tái)管理維護(hù)等工作。
本部門無(wú)下屬預(yù)算單位，部門預(yù)算為縣本級(jí)預(yù)算。各委員會(huì)及委員活動(dòng)中心經(jīng)費(fèi)由辦公室統(tǒng)一支配。
縣政協(xié)機(jī)關(guān)實(shí)有在職人數(shù)28名。其中行政編制25名，后勤編制2名，事業(yè)編制1名，政協(xié)正、副主席不列編。離退休人員21名，由財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
(詳見附件: 2018年部門預(yù)算表1-表11)
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算754.3萬(wàn)元，比上年增加102.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)14％，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)；支出預(yù)算754.3萬(wàn)元，比上年增加102.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)14％。增加預(yù)算的主要原因是工資福利及對(duì)個(gè)人和家庭支出（離退休費(fèi)）提高。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.3萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)用車保有量為1輛，公用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.8萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排76.2萬(wàn)元，比上年增加0.2萬(wàn)元，基本保持一致。其中：辦公費(fèi)16.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)30萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.2萬(wàn)元，日常維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出9.5萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2018年本部門政府采購(gòu)安排3.5萬(wàn)元。用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，固定資產(chǎn)83.96萬(wàn)元。辦公用房面積320平方米。
預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2018年，本部門無(wú)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
（說(shuō)明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞。）
（一）一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
（二）政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
（三）部門預(yù)算：指與財(cái)政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。