目 錄

　　第一部分  政協和平縣委員會辦公室概況

　　主要職責

　　機構設置

　　第二部分  2018年部門預算表

　　收支總體情況表

　　收入總體情況表

　　支出總體情況表

　　財政撥款收支總體情況表

　　一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

　　一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

　　一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

　　一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

　　政府性基金預算支出情況表

　　部門預算基本支出預算表

　　部門預算項目支出及其他支出預算表

　　第三部分  2018年部門預算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  政協和平縣委員會辦公室概況

　　主要職責

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　　縣政協機關承擔縣政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能的各項服務工作。主要職責是：

　　1.負責政協和平縣委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、委員“五?！被顒右约捌渌匾獣h、活動的組織和服務工作。

　　2.負責政協和平縣委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議和決定的具體組織實施工作。

　　3.研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出政協履行職能的工作建議；起草縣政協的重要文件；協調和組織人民政協的宣傳工作。

　　4.負責協調、保障專門委員會實施“五?！被顒佑媱澓烷_展機關活動的組織、服務工作、負責整理、報送政協組織和委員履行職能的調研報告、視察報告、大會發言材料；收集、反映社情民意；處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

　　5.負責在和平的省政協委員、市政協委員和縣政協委員的聯系工作以及有關視察、學習等活動的具體組織、服務工作。

　　6.負責政協委員提案的政績、初審、交辦、協調和服務具體工作。

　　7.參與縣政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事工作。

　　8.負責與縣機關有關職能部門和市政協、本市縣區政協的工作聯系；負責聯系無黨派、工商聯及政協其他參加單位。

　　9.負責縣政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作和政協干部的培訓工作。

　　10.負責《和平文史》的編輯、出版工作。

　　11.承辦省市政協、縣委、縣政府和縣政協領導交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　根據上述職責，縣政協機關設立1個辦事機構，5個工作機構（專門委員會）。均為正科級建制。一個委員活動中心，公益一類事業單位，正股級。

　　1.辦公室。為縣政協辦事機構。

　　負責政協和平縣委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和其他重要會議的會務工作；負責在和平的省、市政協委員的聯系和視察工作以及縣政協委員調研、視察組織工作；負責縣政協領導公務活動的聯系工作；負責處理人民群眾來信來訪工作；負責機關文秘、檔案、文印、通訊、信息、機要保密、機關總值班；負責機關的黨務、人事工資、培訓教育、機構編制、社會保障、工青婦和計劃生育等工作；負責對縣政協干部的培訓工作；承辦縣政協常委、委員有關的人事管理工作；承辦專門委員會人員組成和調整的程序性工作。

　　負責起草政協和平縣委員會全體會議、常務委員會會議和有關政協工作的重要文件；研究和宣傳統一戰線、政協的理論政策；負責與無黨派人士聯系有關事務；研究、交流縣區政協的工作經驗；負責與全國政協、省政協、市政協和各縣區政協的日常聯絡工作；負責政協的宣傳工作。

　　負責政協和平縣委員會全體會議、常務委員會會議及以縣政協名義舉辦的重大活動的后勤保障工作；負責機關的對外接待工作；負責機關國有資產、財務和行政事務的管理工作；負責機關治安保衛、綜合治理及消防工作；負責機關的車輛管理工作；負責機關離退休人員的管理服務工作。

　　負責縣政協對外友好交往工作；負責機關工作人員因公因私出國（境）的報批工作，處理涉外來往函電和對聯系等事務。

　　2.提案法制委員會。為縣政協工作機構。

　　負責制訂和實施委員會工作計劃；負責委員會會議、視察、調研、研討等活動的組織協調和日常工作；負責綜合、反映委員會、委員和相關界別的意見、建議；負責委員會各類文件的起草以及調研成果的轉化跟蹤工作；負責政協委員提案的政績、初審、交辦、協調和服務的具體工作；起草報請政協和平縣委員會全體會議審議的提案工作情況報告以及相關決議草案、提案審查情況的報告；負責縣政協委員的來信來訪接待工作。承辦縣政協領導及辦公室交辦的其他事項。

　　3.經濟委員會。為縣政協工作機構。

　　負責制訂和實施委員會工作計劃；負責委員會會議、視察、調研、研討等活動的組織協調和日常工作；負責綜合、反映委員會、委員和相關界別的意見、建議；負責委員會各類文件的起草以及調研成果的轉化跟蹤工作。承辦縣政協領導及辦公室交辦的其他事項。

　　4.人口資源環境委員會。為縣政協工作機構。

　　負責制訂和實施委員會工作計劃；負責委員會會議、視察、調研、研討等活動的組織協調和日常工作；負責綜合、反映委員會、委員和相關界別的意見、建議；負責委員會各類文件的起草以及調研成果的轉化跟蹤工作。承辦縣政協領導及辦公室交辦的其他事項。

　　5.教科文衛體委員會。為縣政協工作機構。

　　負責制訂和實施委員會工作計劃；負責委員會會議、視察、調研、研討等活動的組織協調和日常工作；負責綜合、反映委員會、委員和相關界別的意見、建議；負責委員會各類文件的起草以及調研成果的轉化跟蹤工作。承辦縣政協領導及辦公室交辦的其他事項。

　　6.學習文史與民族宗教委員會。為縣政協工作機構。

　　負責制訂和實施委員會工作計劃；負責委員會會議、視察、調研、研討等活動的組織協調和日常工作；負責綜合、反映委員會、委員和相關界別的意見、建議；負責委員會各類文件的起草以及調研成果的轉化跟蹤工作。負責開展對臺灣同胞、港澳同胞、海外僑胞及外籍華人的聯系活動；負責開展與各民主黨派、有關人民團體、少數民族和宗教界組織的聯系和合作；負責《和平文史》的編輯、出版工作和縣政協委員的集中學習培訓工作事務。承辦縣政協領導及辦公室交辦的其他事項。

　　7.委員活動中心主要任務：負責對我縣政協委員的聯系溝通、咨詢服務工作；協助縣政協辦公室做好委員的培訓及管理工作；負責“委員之家”網絡互動平臺管理維護等工作。

　　本部門無下屬預算單位，部門預算為縣本級預算。各委員會及委員活動中心經費由辦公室統一支配。

　　縣政協機關實有在職人數28名。其中行政編制25名，后勤編制2名，事業編制1名，政協正、副主席不列編。離退休人員21名，由財政統發工資。

　　第二部分  2018年部門預算表

　　(詳見附件: 2018年部門預算表1-表11)

　　第三部分  2018年部門預算情況說明

　　一、部門預算收支增減變化情況

　　2018年本部門收入預算754.3萬元，比上年增加102.8萬元，增長14％，主要原因是增加人員經費；支出預算754.3萬元，比上年增加102.8萬元，增長14％。增加預算的主要原因是工資福利及對個人和家庭支出（離退休費）提高。

　　二、“三公”經費安排情況說明

　　2018年本部門“三公”經費預算安排3.3萬元，與上年持平。公務用車保有量為1輛，公用車購置費0萬元，公務用車運行費1.8萬元，因公出國（境）0萬元，與上年保持不變；公務接待費1.5萬元，與上年保持不變。

　　三、機關運行經費安排情況

　　2018年，本部門機關運行經費安排76.2萬元，比上年增加0.2萬元，基本保持一致。其中：辦公費16.5萬元，印刷費2.萬元，郵電費2.6萬元，差旅費30萬元，會議費2.5萬元，公務用車運行費1.8萬元，公務接待費1.5萬元，工會經費5.2萬元，日常維護費0.5萬元，其他商品和服務支出9.5萬元等。

　　四、政府采購情況

　　2018年本部門政府采購安排3.5萬元。用于辦公設備購置。

　　國有資產占有使用情況

　　截至2018年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車1輛，固定資產83.96萬元。辦公用房面積320平方米。

　　預算績效信息公開情況

　　2018年，本部門無推進預算績效信息公開的有關工作情況。

　　第四部分  名詞解釋

　?。ㄕf明：本項為必須公開內容，可解釋本部門預算特有的較為專業的名詞，或是財政預算編制方面名詞。）

　?。ㄒ唬┮话愎差A算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　?。ǘ┱曰痤A算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　?。ㄈ┎块T預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

　　附件：政協部門預算表.xls